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2022年度中共四川省委組織部(本級)單位決算

目 錄

公開時間:2023年9月6日

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表


第一部分 單位概況


一、主要職責

中共四川省委組織部(本級)是省委組織部所屬預算單位,是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。

二、機構設置

中共四川省委組織部(本級)由24個內設部門組成,分別是:辦公室、研究室(政策法規處)、組織一處(省委黨建辦秘書處)、組織二處、組織三處、組織四處(省委非公有制經濟組織和社會組織委員會辦公室)、民族地區工作處、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、干部六處、干部隊伍建設規劃辦公室、公務員一處、公務員二處、公務員三處、人才工作處〔省校(院、企)合作辦公室〕、干部教育培訓處、干部監督處(舉報中心)、干部個人事項查核處、干部檔案信息處、離退休人員工作處、機關黨委(人事處)。


第二部分 2022年度單位決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計20815.12萬元。與2021年相比,收、支總計各減少4426.41萬元,下降17.54%。主要變動原因:一是個別項目預算納入與財政廳共管,部門預算、決算數相應減少;二是由于2022年12月新冠肺炎疫情較為嚴重,部分項目資金財政收回再安排到2023年繼續實施。

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(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖 單位:萬元)

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計20815.12萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入20815.12萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

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(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖 單位:萬元)

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計20809.46萬元,其中:基本支出7502.72萬元,占36.05%;項目支出13306.74萬元,占63.95%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

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(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖 單位:萬元)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計20815.12萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少4426.41萬元,下降17.54%。主要變動原因:一是個別項目預算納入與財政廳共管,部門預算、決算數相應減少;二是由于2022年12月新冠肺炎疫情較為嚴重,部分項目資金財政收回再安排到2023年繼續實施。

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(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖 單位:萬元)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出20809.46萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出減少4422.46萬元,下降17.53%。主要變動原因:一是個別項目預算納入與財政廳共管,部門預算、決算數相應減少;二是由于2022年12月新冠肺炎疫情較為嚴重,部分項目資金財政收回再安排到2023年繼續實施。

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(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖 單位:萬元)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出20809.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出19060.54萬元,占91.60%;教育支出61.04萬元,占0.29%;科學技術支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出839.53萬元,占4.03%;衛生健康支出397.79萬元,占1.91%;住房保障支出450.56萬元,占2.17%。

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(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖 單位:萬元)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數為20809.46萬元,完成預算77.43%。其中:

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):支出決算為5753.80萬元,完成預算88.62%,決算數小于預算數的主要原因是:受2022年中及年底幾次突發新冠肺炎疫情影響,部分會議未能如期開展,調研活動減少也相應減少了差旅費支出。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為9355.69萬元,完成預算68.10%,決算數小于預算數的主要原因是:由于2022年12月新冠肺炎疫情較為嚴重,部分項目資金財政收回再安排到2023年繼續實施。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):支出決算為3951.05萬元,完成預算83.72%,決算數小于預算數的主要原因:一是部分資金為政府采購項目,所以結轉至次年支付;二是部分資金為基建項目,需按工程進度支付。

4.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):支出決算為61.04萬元,完成預算33.28%,決算數小于預算數的主要原因是:受2022年中及年底幾次突發新冠肺炎疫情影響,部分培訓未能如期開展。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為208.33萬元,完成預算96.07%,決算數小于預算數的主要原因是:受2022年中及年底幾次突發新冠肺炎疫情影響,部分離退休同志考察調研活動未能如期開展,離退休公用經費未完成全年預算。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項):支出決算為156.34萬元,完成預算100%。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為381.62萬元,完成預算89.15%,決算數小于預算數的主要原因是:人員調出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為42.66萬元,完成預算99.98%。

9.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為50.58萬元,完成預算100%。

10.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為343.88萬元,完成預算100%。

11.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為53.91萬元,完成預算100%。

12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為450.56萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出7502.72萬元,其中:

人員經費6190.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1311.82萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為71.50萬元,完成預算62.23%,較上年減少7.31萬元,下降9.28%。決算數小于預算數的主要原因是2022年受疫情影響,公務活動減少,公務用車和接待費用相應減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算69.36萬元,占97.01%;公務接待費支出決算2.13萬元,占2.98%。匯總數和明細數之和差異0.01萬元是因為數據小數位取舍。具體情況如下:

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(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出0.00萬元,完成預算0.00%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年相同。主要原因是由于新冠肺炎疫情,未安排因公出國(境)支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出69.36萬元,完成預算69.01%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少2.29萬元,下降3.2%。主要原因是受疫情嚴重影響,2022年公務活動減少,公務用車費用相應減少。

其中:公務用車購置支出0.00萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0.00萬元,越野車0輛、金額0.00萬元,載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2022年12月底,單位共有公務用車20輛,其中:轎車14輛、越野車4輛、載客汽車2輛。

公務用車運行維護費支出69.36萬元。主要用于干部、人才、黨建、公務員工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.13萬元,完成預算14.79%。公務接待費支出決算比2021年減少5.03萬元,下降70.25%。主要原因是受疫情嚴重影響,公務活動明顯減少,2022年公務接待費用相應減少。其中:

國內公務接待支出2.13萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待10批次,59人次(不包括陪同人員等),共計支出2.13萬元,具體內容包括:部分?。ㄊ校┪M織部來川開展工作和調研,部分高校來川進行座談、交流調研等。

外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2022年,中共四川省委組織部(本級)機關運行經費支出1311.82萬元,比2021年減少442.23萬元,下降25.21%。主要原因是嚴格落實“過緊日子”的有關要求,嚴控一般性支出。

(二)政府采購支出情況

2022年,中共四川省委組織部(本級)政府采購支出總額416.90萬元,其中:政府采購貨物支出77.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出339.05萬元。主要用于辦公樓物業管理,車輛加油、維修和保險、舉辦會議等。授予中小企業合同金額255.73萬元,占政府采購支出總額的61.34%,其中:授予小微企業合同金額65.23萬元,占政府采購支出總額的15.65%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日,中共四川省委組織部(本級)共有車輛20輛,其中:領導干部用車11輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、離退休干部用車2輛、其他用車3輛,其他用車主要是用于基層調研等。單價50萬元以上通用設備4臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,不涉及需開展預算事前績效評估的項目,對31個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取31個項目開展績效監控,組織對31個項目開展績效自評(含涉密和敏感項目),2022年特定目標類預算項目績效自評表(不含涉密和敏感項目)詳見第四部分附件。


第三部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

7.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分 附件


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第五部分 附表


一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

部機關決算公開表2022.xlsx




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