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中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算

www.jiangbeixinqu.com (2023-02-16) 來源:辦公室

目 錄


第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部概況


一、基本職能及主要工作

(一)中國共產黨四川省委員會組織部(部門簡稱:中共四川省委組織部)是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。

(二)中共四川省委組織部2023年重點工作內容涉密,不予公開。

二、部門預算單位構成

中共四川省委組織部下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位2個,其他事業單位1個。主要包括:


序號預算單位名稱

中國共產黨四川省委員會組織部機關

中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心

四川省黨員干部現代遠程教育中心

中共四川省委組織部黨員干部服務中心


第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算表


一、部門收支總表(公開表1)

二、部門收入總表(公開表1-1)

三、部門支出總表(公開表1-2)

四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)

六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)

十、政府性基金預算支出表(公開表4)

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)

十二、國有資本經營預算支出表(公開表5)

十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6)

十四、部門整體支出績效目標表(公開表7)

中共四川省委組織部2023年部門預算公開報表.xlsx



第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算情況說明


一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,中共四川省委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部2023年收支預算總數23942.1萬元,比2022年收支預算總數減少376.13萬元,主要原因上年結轉項目金額減少。

(一)收入預算情況

中共四川省委組織部2023年收入預算23942.1萬元,其中:上年結轉254.9萬元,占1.06%;一般公共預算撥款收入23687.2萬元,占98.94%。

(二)支出預算情況

中共四川省委組織部2023年支出預算23942.1萬元,其中:基本支出9083.17萬元,占37.94%;項目支出14858.93萬元,占62.06%。

二、財政撥款收支預算情況說明

中共四川省委組織部2023年財政撥款收支預算總數23942.1萬元,比2022年財政撥款收支預算總數減少376.13萬元,主要原因是上年結轉項目金額減少。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入23687.2萬元、上年結轉254.9萬元;支出包括:一般公共服務支出16975.64萬元、教育支出5237.6萬元、社會保障和就業支出696.86萬元、衛生健康支出482.19萬元、住房保障支出549.81萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共四川省委組織部2023年一般公共預算當年撥款23687.2萬元,比2022年預算數增加1953.39萬元,主要原因是人員和公用經費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出16720.74萬元,占70.59%;教育支出5237.6萬元,占22.11%;社會保障和就業支出696.86萬元,占2.94%;衛生健康支出482.19萬元,占2.04%;住房保障支出549.81萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)2023年預算數為6632.25萬元,主要用于:保障機構正常運轉,完成日常工作任務,保障職工工資津補貼發放等。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為8737.35萬元,主要用于:組織、干部、人才、公務員等日常工作任務,推動新征程上全省組織工作展現新氣象新作為,為全面建設社會主義現代化四川貢獻新的更大組織力量。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)2023年預算數為599.56萬元,主要用于:組織事務,保障下屬事業單位正常運轉,完成日常工作任務,保障職工工資津補貼發放等。

4.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2023年預算數為747.58萬元,主要用于:支出內容涉密,不予公開。

5.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)2023年預算數為4萬元,主要用于:離退休干部工作經費。

6.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2023年預算數為5237.6萬元,主要用于:全省干部教育培訓工作,為全面建設社會主義現代化四川提供堅強的智力支撐。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算數為52.46萬元,主要用于:離退休人員的離休費發放等支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為641.28萬元,主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算數為3.12萬元,主要用于:事業單位在職人員職業年金繳費支出。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數為418.77萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險費。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算數為5.83萬元,主要用于:事業單位在職人員職工基本醫療保險繳費支出。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2023年預算數為57.59萬元,主要用于:公務員醫療補助繳費支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為541.2萬元,主要用于:在職人員住房公積金支出。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2023年預算數為8.61萬元,主要用于:在職人員購房補貼支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共四川省委組織部2023年一般公共預算基本支出9083.17萬元,其中:

人員經費6363.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費用等。

公用經費2720.07萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、物業管理費、工會經費、福利費。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共四川省委組織部2023年“三公”經費財政撥款預算數128.4萬元,其中:公務接待費18萬元,公務用車購置及運行維護費110.4萬元,因公出國(境)經費0萬元。

(一)公務接待費與2022年預算持平

2023年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。

(二)公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平

單位現有公務用車23輛,其中:轎車15輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車6輛,大型客、貨車1輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費110.4萬元,用于23輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共四川省委組織部2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

中共四川省委組織部2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2023年,中共四川省委組織部下屬中國共產黨四川省委員會組織部機關等1家行政單位以及中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心等2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1917.01萬元,比2022年同口徑預算減少9.43萬元,下降0.49%。主要原因是為了貫徹黨政機關過緊日子基本方針。

(二)政府采購情況

2023年,中共四川省委組織部安排政府采購預算1220.78萬元,其中,政府采購貨物預算21.45萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算1199.33萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2022年底,中共四川省委組織部所屬各預算單位共有車輛23輛,其中,轎車15輛,商務車1輛,越野車6輛,中大型客車1輛。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2023年中共四川省委組織部開展績效目標管理的項目49個,涉及預算16970.92萬元。其中:人員類項目16個,涉及預算6363.10萬元;運轉類項目30個,涉及預算10089.19萬元;特定目標類項目3個,涉及預算518.63萬元。


第四部分 名詞解釋


1.組織事務(款):反映中國共產黨組織部門的支出。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。


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