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公開時間：2022年8月29日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明·
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（二）2021年重點工作完成情況
2021年，在省委的堅強領導和中央組織部的有力指導下，全省組織工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆五中、六中全會和省委十一屆八次、九次、十次全會精神，深入貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，堅定落實黨中央和省委決策部署，突出“舉旗幟、謀全局、提質量”，在踐行“兩個維護”中擔當政治責任，在服務中心大局中凝聚組織力量，推動組織工作高質量發展，為全面建設社會主義現代化四川提供堅強組織保證。
一是深學深悟習近平新時代中國特色社會主義思想，著力推動廣大黨員干部堅決擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。二是抓嚴抓實市縣鄉領導班子換屆，全力實現“五個好”的換屆目標。三是聚焦聚力服務新時代治蜀興川發展大局，努力鍛造堪當時代重任的高素質專業化執政骨干。四是有形有態抓實各領域基層黨組織建設，致力推進基層治理體系和治理能力現代化。五是把準把牢人才引領發展戰略地位，奮力打造具有全國影響力的創新人才聚集高地和科技創新中心。
二、機構設置
中共四川省委組織部下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。
納入中共四川省委組織部2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.中共四川省委組織部（本級）
2.四川省黨員干部現代遠程教育中心
3.中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心
4.中共四川省委組織部黨員干部服務中心
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計27,073.51萬元。與2020年相比，收、支總計各增加2,647.3萬元，增長10.84%。主要變動原因：一是根據實施進度專用項目收支增加；二是2021年撤銷了兩個預算單位、新增了一個預算單位，因而本級以外的其他二級預算單位收支決算變動，兩項因素品迭起來后，2021年比2020年收、支總計各增加了2,647.3萬元。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計27,073.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入27,073.51萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計27,063.9萬元，其中：基本支出8,386.09萬元，占30.99%；項目支出18,677.8萬元，占69.01%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖單位:萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計27,073.51萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3,063.3萬元，增長12.76%。主要變動原因：一是根據實施進度專用項目收支增加；二是2021年撤銷了兩個預算單位、新增了一個預算單位，因而本級以外的其他二級預算單位收支決算變動，兩項因素品迭起來后，2021年比2020年財政撥款收、支總計各增加了3,063.3萬元。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖單位：萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出27,063.9萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3,053.72萬元，增長12.72%。主要變動原因：一是根據實施進度專用項目收支增加；二是2021年撤銷了兩個預算單位、新增了一個預算單位，因而本級以外的其他二級預算單位收支決算變動，兩項因素品迭起來后，2021年比2020年一般公共預算財政撥款支出增加了3,053.72萬元。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖單位：萬元）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出27,063.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出24,601.88萬元，占90.90%；教育支出（類）115.81萬元，占0.43%；社會保障和就業（類）支出949.58萬元，占3.51%；衛生健康支出366.04萬元，占1.35%；住房保障支出1,030.59萬元，占3.81%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖單位：萬元）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為27,063.9，完成預算81.42%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為5,768.4萬元，完成預算94.83%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮了一般性支出，財政資金略有結余。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為17,948.93萬元，完成預算82.86%，決算數小于預算數的主要原因：一是部分項目節省了開支；二是部分項目因下達預算時間較晚結轉到2022年支出。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:支出決算為155.68萬元，完成預算77.98%，決算數小于預算數的主要原因是非定額公用經費物業管理費結轉到2022年支付。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算為726.87萬元，完成預算27.8%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目因下達預算時間較晚結轉到2022年支出。
5.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為2萬元，完成預算50%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情等因素影響，項目安排情況發生了變動，未全部實現支出。
6.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為115.81萬元，完成預算39.18%，決算數小于預算數的主要原因是由于新冠肺炎疫情，部分培訓項目無法開展。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為369.94萬元，完成預算94.82%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，財政資金略有結余。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為389.17萬元，完成預算99.65%，決算數小于預算數的主要原因是因人員變動財政資金略有結余。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為75.74萬元，完成預算99.98%，決算數與預算數基本持平。
10.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為114.64萬元，完成預算100%。
11.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.09萬元，完成預算10.59%，決算數小于預算數的主要原因是個別下屬單位未執行完畢。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為307.52萬元，完成預算100%。
13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為3.14萬元，完成預算100%。
14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為55.38萬元，完成預算100%。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為396.75萬元，完成預算100%。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為633.84萬元，完成預算99.41%，決算數小于預算數的主要原因是因人員變動財政資金略有結余。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出8,386.09萬元，其中：
人員經費6,389.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費1,996.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為86.76萬元，完成預算70.31%，決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，接受上級部門督導和到基層調研的次數少于預期。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算79.60萬元，占91.75%；公務接待費支出決算7.16萬元，占8.25%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖單位:萬元）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，2021年未安排因公出國（境）經費預算。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年相同。主要原因是由于新冠肺炎疫情，未安排因公出國（境）支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出79.60萬元，完成預算75.52%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加10.11萬元，增長14.55%。主要原因：一是2021年政策性增加了一輛公務用車；二是2020年由于新冠肺炎疫情突發，公務活動明顯減少，公務用車費用相應減少，2021年有所恢復。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車22輛，其中：轎車14輛、越野車6輛、載客汽車2輛。
公務用車運行維護費支出79.60萬元。主要用于干部、人才、黨建、公務員工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出7.16萬元，完成預算39.78%。公務接待費支出決算比2020年增加1.08萬元，增長17.76%。主要原因是2020年由于突發新冠肺炎疫情公務活動減少較多，公務接待費相應減少較多，2021年略有恢復。其中：
國內公務接待支出7.16萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待42批次，223人次，共計支出7.16萬元，具體內容包括：部分?。ㄊ校┪M織部來川開展工作和調研，部分高校來川進行座談、交流調研等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，省委組織部機關運行經費支出1,882.91萬元，比2020年減少307.39萬元，下降14.03%。主要原因是嚴格落實“過緊日子”的有關要求，嚴控一般性支出。
（二）政府采購支出情況
2021年，省委組織部政府采購支出總額937.13萬元，其中：政府采購貨物支出137.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出799.35萬元。主要用于辦公樓物業管理，車輛加油、維修和保險、舉辦會議等。授予中小企業合同金額885.84萬元，占政府采購支出總額的94.53%，其中：授予小微企業合同金額155.18萬元，占政府采購支出總額的16.56%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，省委組織部共有車輛22輛，其中：主要領導干部用車9輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、其他用車5輛等。其他用車主要是用于基層調研等。單價50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，不涉及需開展預算事前績效評估的項目，對15個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取15個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對15個項目開展了績效自評（含涉密和敏感項目）。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年省委組織部部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
7.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
8.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:反映其他用于中國共產黨事務的支出。
9.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:反映各部門安排的用于培訓的支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除社會保障和就業已列明項目以外的其他社會保障和就業支出。
15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
17.醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2021年省委組織部部門整體績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
中共四川省委組織部（以下簡稱“省委組織部”）是省財政一級預算單位，下屬二級預算單位4個，分別是：中國共產黨四川省委員會組織部機關、中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心、中共四川省委組織部黨員干部服務中心。
（二）機構職能
省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2021年省委組織部全年財政撥款收入27,073.51萬元，均為一般公共預算財政撥款收入。
（二）部門財政資金支出情況
2021年省委組織部全年財政撥款支出27,063.89萬元，其中：基本支出8,386.09萬元（人員經費6,389.35萬元、日常公用經費1,996.74萬元），項目支出18,677.80萬元。年末結轉結余9.61萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理
1.目標管理
（1）目標制定。按照《中華人民共和國保守國家秘密法》、《四川省省級預算績效目標管理辦法》（川財績〔2017〕5號）和《四川省財政廳關于編制省級部門2021-2023年支出規劃和2021年部門預算的通知》（川財預〔2020〕49號）的相關要求，除涉密和敏感項目外，2021年度省委組織部年初及追加大于100.00萬元的部門項目8項，項目明細如下：
上述項目已按財政廳要求，編制了績效目標?？冃繕嗽O定根據項目實際情況和年度工作任務，從項目產出、項目效益和滿意度三方面進行了量化和細化，編制內容完整，要素齊全，與預算投入資金相匹配。在提交部務會審議部門預算的同時，一并審議了績效目標。
（2）目標實現。省委組織部2021年15個項目績效目標共涉及數量指標46個，實際完成46個，目標實現度為100%。
2.動態調整
（1）支出控制。2021年，省委組織部年初預算部門日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等非定額公用支出共計2,587.46萬元，其中：日常公用經費2,441.46萬元，項目支出中非定額公用支出146.00萬元；決算部門日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等非定額公用支出2,104.52萬元，其中：日常公用經費1,996.74萬元，項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等非定額公用支出107.78萬元。偏差度為18.66%。
（2）及時處置。2021年，省委組織部年度預算總額33,238.68萬元，績效監控調整取消額0.00萬元，預算結余注銷459.01萬元，結轉下年3,499.41萬元。預算結余注銷額占年度預算總額的1.38%。
（3）執行進度。2021年，省委組織部6月、9月、11月預算執行進度情況如下：
截至6月末累計預算支出4,993.65萬元，占6月底預算數27,379.77萬元的18.24%，占財政要求應達到實際支出進度40.00%的45.60%。
截至9月末累計預算支出8,955.96萬元，占9月底預算數28,957.09萬元的30.93%，占財政要求應達到實際支出進度67.50%的45.82%。
截至11月末累計預算支出12,912.16萬元，占11月底預算數30,399.86萬元的42.47%，占財政要求應達到實際支出進度82.50%的51.48%。
3.完成結果
（1）預算完成。2021年，省委組織部全年預算總額33,238.68萬元，截至2021年12月31日累計實現支出27,063.89萬元（不含額度已用，未形成支出9.61萬元），全年預算執行進度為81.42%。
（2）資金結余率。省委組織部2021年除涉密和敏感項目外，省財政共安排部門預算項目8個，涉及金額6068.41萬元，實際支出4837.8萬元，結轉結余資金1145.61萬元。具體項目預算及支出情況如下：
（3）違規記錄。2021年，審計、財政部門未對省委組織部開展審計監督和財政檢查。
（二）結果應用情況
1.內部應用（預算掛鉤）
為進一步推動預算績效管理提質增效，更好發揮預算績效管理在優化財政資源配置、提升部門工作效能中的積極作用，省委組織部根據《四川省省級財政預算績效結果應用管理辦法》（川財績〔2019〕15號）和《四川省省級財政預算績效結果與預算安排掛鉤實施細則（試行）》（川財辦〔2020〕53號）的相關要求，結合省委組織部實際工作，積極推動部門內部績效考核與處（室、中心）工作經費掛鉤機制，探索將成本效益分析方法運用在部門預算編制和績效考核工作中。目前，已取得一定的成效。
2.信息公開（自評公開）
2021年8月30日，省委組織部已按照財政廳的要求，將2020年度部門整體支出和項目支出自評報告同部門決算在財政廳預決算公開專欄和四川組工網向社會進行了公開。
3.整改反饋
（1）問題整改。2021年度，財政廳對省委組織部開展了績效目標審核，未進行績效監控核查和重點績效評價，針對績效目標審核提出的問題，省委組織部已進行了完善。
（2）應用反饋。2021年度，省委組織部針對績效目標管理、事前績效評估、績效運行監控、事后績效評價四個方面的績效結果應用情況，按照財政廳的相關要求，及時向財政廳進行了反饋，按時報送了2021年度預算績效管理工作考核自查報告。
（三）自評質量
為確保自評結果真實、準確、客觀，省委組織部按照財政廳2022部門整體績效自評的相關要求，切實履行績效管理主體責任，在初步自評結果的基礎上，對三級指標逐一進行復核，深刻剖析存在的問題，針對性提出解決建議，提升自評工作的精準性和實效性，自評準確率為100%。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2021年度，省委組織部認真貫徹《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神，按照績效管理與預算管理一體化的要求，努力將績效管理融入部門預算編制、預算執行、預算監督全過程。通過開展事前績效評估，嚴格績效目標管理，強化績效運行監控，完善績效自評機制，拓寬結果應用范圍等方式，結合組織、干部、人才和公務員等工作實際，聚焦構建以績效為核心的財政資金管理機制，積極推進“全方位、全過程、全覆蓋”和“1+N制度”預算績效管理體系建設，落實部門預算管理和績效管理的主體責任，牢固樹立“過緊日子”意識，增強預算剛性約束，提高資產配置效率，圓滿完成了各項目標任務。部門整體支出自評得分94.27分（詳見附件）。
（二）存在問題
預算執行進度未達到財政要求的序時進度。2021年省委組織部6月、9月、11月實際預算執行進度分別為18.24%、30.93%、42.47%，占財政廳要求的序時進度40.00%、67.50%、82.50%的45.60%、45.82%和51.48%。造成預算執行進度較慢的主要原因是新冠疫情反復，受疫情防控政策的影響，培訓、調研等工作不能按期有效開展。
（三）改進建議
1.加快預算執行進度，提高財政資金效益
在2022年工作中，一是敦促相關業務處（室、中心）科學籌劃項目實施時間，合理安排項目進度，積極克服客觀因素，采取有效應對措施，保證項目順利實施。二是要求各業務處（室、中心）嚴格落實預算執行主體責任，加大對績效目標實現程度和預算執行進度進行“雙監控”力度，努力實現項目進度和預算執行同步，最大限度避免資金沉淀于部門，提高財政資金效益。三是要求各業務處（室、中心）做好預算項目管理，結合項目立項情況，做好項目執行監控，將無法實施的預算項目資金及時返還財政。
2.深化預算績效管理，推動績效提質增效
一是根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）和財政廳的要求，按照先易后難、穩妥推進的原則，有序開展組織部門預算項目支出標準體系建設。二是落實《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）精神，積極構建組織部門核心績效指標，為下級組織部門加強績效管理提供依據支撐，實現核心績效指標上下貫通、共建共享。
3.加強部門溝通聯系，強化績效理念培養
加強與各省級部門的溝通聯系，積極邀請相關專家開展對我部預算項目管理處（室、中心）同志開展培訓，宣傳、講解預算績效的相關政策、理念和業務知識，普及預算績效操作規范和實施細則，確保每一筆錢花得安全、用得高效。
附件2
2021年基層干訓機構建設補助專項資金
項目績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
進一步增強干部教育培訓的統籌性針對性實效性，提高全省干部教育培訓科學化水平，培養造就高素質干部隊伍。根據《干部教育培訓工作條例》（中發〔2015〕29號）、《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）等文件精神，設立了基層干訓機構建設補助專項資金，專項資金支持基層干教機構不斷優化教學設施設備，不斷加強師資隊伍建設、改進教學方法，不斷加強教材課程案例開發，不斷深化現場教學基地開發提升，統籌推進我省干訓基地體系化建設、特色化打造、區域化布局。2021年，省財政安排基層干訓機構建設補助專項資金800萬元。
1.項目主管部門在該項目管理中的職能
中共四川省委組織部和財政廳是基層干訓機構建設補助專項資金主管部門，主要職責包括：負責制定基層干訓機構建設補助專項資金的安排使用規劃、年度分配計劃和資金使用績效目標，并對資金使用情況進行績效評價。
2.項目立項、資金申報的依據
該項目立項、資金申報依據包括但不限于以下文件：
（1）《干部教育培訓工作條例》；
（2）《中央組織部關于加強和改進基層干部教育培訓工作的意見》（中辦發〔2011〕33號）；
（3）《2010—2020年干部教育培訓改革綱要》（中辦發〔2010〕18號）；
（4）《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）；
（5）《中共四川省委辦公廳關于貫徹〈干部教育培訓工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）；
（6）《四川省財政廳中共四川省委組織部關于印發〈基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法〉的通知》（川財行〔2017〕10號）等。
3.資金管理辦法
根據《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》的通知（川財行〔2017〕10號）的規定，基層干訓機構建設補助專項資金的使用范圍包括：教學設施設備的維修、更新；師資隊伍建設，教學方法改進；教材、課程、案例開發；現場教學基地開發；信息化建設等。
4.資金分配的原則及考慮因素
專項資金主要采取項目法分配方式進行分配，采取當年立項、次年預算、次年支出的管理方式。
（二）項目績效目標
1.項目主要內容
2021年度，基層干訓機構建設補助資金主要用于教學設施設備維修、更新，師資隊伍建設、教學方法改進，教材、課程、案例開發，現場教學基地開發，信息化建設等。
2.項目總體績效目標
（1）總體目標。貫徹落實《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）、《中共四川省委辦公廳關于貫徹〈干部教育培訓工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）等文件精神，計劃2021年至2023年，支持完成基層干訓機構建設項目30個以上，基層干教機構教學設施設備維修、更新30個以上，開發教材15套以上，開發精品課程24個以上，開發、提升、打造現場教學基地、教學點6個以上。促使基層干訓機構建設更加全面、更加完善，高質量教育培訓干部、高水平服務四川經濟社會發展，為推動治蜀興川再上新臺階提供堅強保證。
（2）年度績效目標。2021年度具體績效目標如下：
3.目標相符性
2021年基層干訓機構建設補助專項資金的申報、評審、分配和下達，均按照《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》（川財行〔2017〕10號）進行，我部商財政廳后，按規定程序報批。報省政府審批同意后，財政廳下達資金，申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
根據《四川省財政廳關于開展2022年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》（川財績〔2022〕5號）的要求，我部要求各市（州）據實填報項目支出績效目標完成情況自評表，通過匯總各市（州）自評情況，形成2021年基層干訓機構建設補助專項資金自評報告。
自評工作主要采用定量與定性相結合的方法。對于可量化的指標，根據財政廳2022年專項預算項目支出績效評價指標體系及技術、管理和工作標準進行細化、量化，賦予相應分值；對于無法量化的指標，根據客觀依據判斷得分，采用分級打分法。結合項目實施過程中的督導檢查情況，綜合得出該項目自評得分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
2021年度，基層干訓機構建設補助專項資金主要用于基層干訓機構的教學設施設備維修、更新，師資隊伍建設、教學方法改進，教材、課程、案例開發，現場教學基地開發，信息化建設等。專項資金按照項目分配法，主要考慮申報情況、評審情況等因素進行申報；按照財政廳、省委組織部印發的《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》（川財行〔2017〕10號）規定，經市（州）委組織部會同財政部門組織項目報組織部審核、評估，我部商財政廳后，按規定程序報批。報省政府審批同意后，財政廳根據批準的資金分配方案，按照預算管理的有關規定下達預算。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃
2021年度基層干訓機構建設補助專項資金800萬元。
2.資金到位
2021年度基層干訓機構建設補助專項資金800萬元。已足額下達到各市（州）。
3.資金使用
截止2021年12月31日，2021年基層干訓機構建設補助專項資金涉及21個市（州），實際支出800萬元，占下達資金800萬元的100%。
2021年基層干訓機構建設補助專項資金全部及時足額到位，資金支付與預算及項目實施方案相符，支付范圍、支付標準、支付依據合規合法。
（三）項目財務管理情況
在項目實施過程中，我部嚴格按照《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》（川財行〔2017〕10號）的規定，組織申報和分配資金，并督促、檢查各市（州）、部門（單位）對專項資金進行單獨核算、?？顚Ｓ?，從日常監管情況來看，專項資金賬務處理及時、會計核算規范、資金使用合規。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程
2021年基層干訓機構建設補助專項資金實施流程如下：
1.申報?；鶎痈捎枡C構建設補助專項資金申報的基本要求：
（1）項目由各市（州）統一組織申報，一個項目申報單位每年申報的項目不超過2個；
（2）一個基層干訓機構為一個項目申報單位，申報項目時須明確具體內容；
（3）申報項目的干訓機構積極改革創新，干部教育培訓作用發揮較好，在本地區具有較強的示范帶動效應。
2.審核。我部對市（州）上報的項目及項目績效目標進行審核、評估后，于10月30日前提出下年度資金分配方案和項目實施計劃，商財政廳后，按規定程序報批。
3.財政廳根據批準的資金分配方案，按照預算管理的有關規定下達預算。
（二）項目管理情況
為加強項目管理，提高四川省基層干訓機構建設補助專項資金實效，根據《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）、《中共四川省委辦公廳關于貫徹〈干部教育培訓工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）等文件精神，我部商財政廳制定了《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》（川財行〔2017〕10號）制度文件，明確了項目申報、審核、分配、公示、下達等程序，限定了資金使用范圍。
（三）項目監管情況
為發揮財政資金的導向作用，推進預算績效一體化工作，構建以績效為導向的財政資金管理體系，根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）和《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）的相關要求，結合我部信息化實際情況，穩妥推行基層干訓機構建設補助專項資金績效管理信息系統建設，進一步優化、完善專項資金預算編制及績效管理辦法，提升項目申報、評審、審批、實施、監管等信息化水平，實現項目過程實時全程監控，確?；鶎痈捎枡C構建設專項資金的實施效果。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
1.完成數量
（1）2021年基層干訓機構建設補助專項資金。支持完成基層干訓機構建設項目數量21個；基層干教機構教學設施設備維修、更新數量19個；開發教材數量5套；開發精品課程14門；開發、提升、打造現場教學基地、教學點數量19個。任務完成率為100%。具體完成情況如下：
2.完成質量
為確保資助對象精準，我部對各市（州）基層干訓機構建設補助專項資金使用完成情況進行抽查，根據抽查來看，均符合專項資金政策，合格率為100%。
3.完成時效
截止2021年12月31日，我部超額完成了基層干訓機構建設補助專項資金各項目標任務。
（二）項目效益情況
2021年基層干訓機構建設補助專項資金項目，涉及21個市（州），通過項目的實施一方面對教學設施設備的維修、更新；師資隊伍建設，教學方法改進；教材、課程、案例開發；現場教學基地開發等多方面進行改進和完善，全面提升教學設施設備，改善教學條件，增加學習的趣味性，寓教于樂。另一方面推進了基層干部隊伍建設管理，進一步提高了位干部的政治素質、業務水平和能力，轉變了工作作風，有效地提升了干部隊伍的服務水平，為推動治蜀興川再上新臺階提供堅強保證。取得了良好的社會效益和經濟效益。
1.市級黨校舉辦主體班次增長率
截止2021年12月31日，21個市級黨校舉辦主體班次626期，與2019年度相比，增長了196.68%。
2.市（縣）黨校研究生增長率
截止2021年12月31日，市縣黨校研究生以上學歷達1220人，與2019年度相比，增長率97.40%。
3.市級黨校發表論文增長率
截止2021年12月31日，2021年市級黨校發表論文與2019年度相比，增長率15.50%。
4.出版專著教材
截止2021年12月31日，2021年出版專著教材與2019年度相比，增長率33.30%。
5.完成咨詢課題增長率
截止2021年12月31日，2021年完成咨詢課題與2019年度相比，增長率144.70%。
6.成果采納增長率
截止2021年12月31日，2021年成果采納數量與2019年度相比，增長率27.20%。
7.滿意度
本次績效自評，通過各市（州）、部門（單位）共發放調查問卷713份，其中：資助對象278份、部門（單位）管理人員70份、社會大眾365份；收回有效問卷713份，匯總滿意度為97.17%，其中：資助對象滿意度為97.05%、部門（單位）管理人員滿意度為98.57%、社會大眾滿意度為95.89%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
總體上看，該項目決策依據充分，績效目標明確，管理制度健全，組織實施有序，資金使用規范。通過項目實施，改善了基層干訓機構辦學條件，豐富了基層干訓機構教學內容，提升了基層干訓機構信息化水平，對豐富基層干部學識、提高基層干部業務素質和理論水平，優化基層干部知識結構，為服務全省經濟發展奠定了基礎，取得了良好的社會效益和經濟效益。項目績效自評總體得分100.00分。
（二）存在的問題
1.資金支持重點不清晰
由于基層干訓機構建設補助專項資金總額較小，還需分配到每個市（州），造成資金支持額度“小、散”，不能有傾向性的支持某個行業、領域，影響了財政資金效益發揮。
2.各市（州）績效目標編制質量有待進一步提升
通過我部采取績效目標專項培訓、評審時賦予績效目標更大的權重等多種方式強化績效目標編制的基礎上，各市（州）績效目標編制水平雖得到了一定提升，但由于項目支持金額較小，市（州）重視程度不夠等因素，目前，市（州）申報的績效目標仍存在不完整、細化量化不夠的問題。
（三）相關建議
1.選擇重點支持領域，減少支持項目數量
我部根據全省干部培訓計劃，選擇基礎性、當前所急需或符合發展趨勢的領域，確定為重點支持方向，優先予以扶持；其次是在不能提升專項資金總額的前提下，適度減少項目支出數量，增加單個項目支持額度，提高項目實施效益。
2.建議加大專項資金投入總額，助推基層干訓機構建設
按照省委實施縣級黨校分類改革部署要求，全省有140所縣級黨校計劃新建或改擴建，目前36所縣級黨?；窘ǔ?。2023年大部分將建成。在完成黨校校園基礎建設“硬件”設施后，各地需要大力開展師資隊伍建設、教學方法改進、教材課程案例開發、現場教學基地開發、信息化建設等“軟件”建設，建議加強研究評估，適時加大專項資金支持力度。
3.強化績效目標管理，夯實績效管理基礎
績效目標制定是預算績效管理的基礎，也是編制部門預算、實施績效監控、開展績效評價的重要基礎和依據。我部下一步采取更有力的措施，敦促各市（州）落實績效管理主體責任，認真編制績效目標，為后續績效評價打好基礎。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
